序號(hào)

自查內(nèi)容

是否

符合（或不涉及）

存在問(wèn)題描述

自查

日期

自查人員簽名

整改措施

整改完成日期

整改負(fù)責(zé)人簽名

主管

簽名

一、臺(tái)賬要求

1 

是否建立原輔材料臺(tái)賬，包含采購(gòu)、使用消耗、庫(kù)存結(jié)余情況。

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

2 

是否建立生產(chǎn)產(chǎn)品臺(tái)賬，包含產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售記錄、庫(kù)存記錄

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

3 

是否保存原輔材料成分說(shuō)明書、檢驗(yàn)報(bào)告

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

4 

是否保存原輔材料送貨單、購(gòu)入發(fā)票等原始單據(jù)

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

5 

臺(tái)賬是否保存三年以上

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

二、源頭控制

6 

對(duì)照通告要求是否生產(chǎn)應(yīng)淘汰類的產(chǎn)品

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

7 

對(duì)照通告要求是否使用應(yīng)淘汰類的生產(chǎn)裝置

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

三、密閉要求

8 

含VOCs的原料儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

9 

含VOCs的原料輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

10 

含VOCs的原料調(diào)制（預(yù)處理）過(guò)程是否密閉（如調(diào)漆間、調(diào)漆位置）

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

11 

含VOCs的原料投加過(guò)程是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

12 

含VOCs的中間產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉

否

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

13 

含VOCs的中間產(chǎn)品輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉

否

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

14 

含VOCs的中間產(chǎn)品投加過(guò)程是否密閉

否

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

15 

含VOCs的成品（產(chǎn)品）儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

16 

含VOCs的成品（產(chǎn)品）輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

17 

含VOCs的成品（產(chǎn)品）投加、灌裝、包裝過(guò)程是否密閉

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

18 

涉及VOCs的投料口、卸料口、灌裝接口、包裝設(shè)施在未使用時(shí)是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

19 

含VOCs的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生后是否馬上密閉（包括漆渣、更換的VOCs吸附劑、過(guò)濾棉、以及含油墨、有機(jī)溶劑、清洗劑的包裝物、污水處理廢棄物等）

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

20 

含VOCs的危險(xiǎn)廢物貯存期間是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

21 

含VOCs的危險(xiǎn)廢物輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)、轉(zhuǎn)移是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

22 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）車間門窗是否密閉

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

23 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）車間門窗是否設(shè)置常閉警示標(biāo)示或操作規(guī)程

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

24 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間是否有未收集的排氣風(fēng)扇（或換氣風(fēng)扇）

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

25 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間門是否設(shè)置阻隔設(shè)施（雙重門等）

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

26 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間是否為微負(fù)壓

否

生產(chǎn)車間為正壓，機(jī)臺(tái)為微負(fù)壓

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

27 

所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）是否存在漏氣點(diǎn)位

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

28 

含VOCs物料的反應(yīng)、攪拌、混合過(guò)程是否密閉收集

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

29 

含VOCs物料分離精制過(guò)程是否密閉收集

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

30 

設(shè)備起停、檢修與清洗是否減少VOCs逸散

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

31 

污水處理站的處理構(gòu)筑物是否加蓋密封

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

32 

污水處理站的廢氣是否收集處理

否

有機(jī)溶劑溶液通過(guò)管道回收，產(chǎn)品表面附著微量有機(jī)溶劑，通過(guò)大量純水清洗到污水站，污水站無(wú)明顯味道

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

33 

VOCs集氣管路是否標(biāo)明廢氣走向（現(xiàn)有標(biāo)示總個(gè)數(shù)：28  ）

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

34 

所有可能產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)場(chǎng)所和工段是否設(shè)置廢氣收集系統(tǒng)，將廢氣收集到位并導(dǎo)入廢氣治理設(shè)施。

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

四、治理設(shè)施

35 

廢氣收集系統(tǒng)、治理設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)、關(guān)時(shí)間是否記錄

否

有機(jī)廢氣治理設(shè)施處于常開(kāi)狀態(tài)

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

36 

設(shè)施設(shè)備的開(kāi)關(guān)時(shí)間是否寫入操作規(guī)程并明示公布。

否

有機(jī)廢氣治理設(shè)施處于常開(kāi)狀態(tài)

2024.04.12

朱婷婷

無(wú)

陳正龍

37 

廢氣收集系統(tǒng)、治理設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)、關(guān)時(shí)間是否一致。

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

38 

密閉設(shè)施外任意一點(diǎn)非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及環(huán)己酮中的任一種污染物瞬時(shí)排放濃度值是否低于無(wú)組織排放標(biāo)準(zhǔn)值2倍。

檢查最大可能點(diǎn)位包括：原料倉(cāng)庫(kù)（儲(chǔ)罐）、危廢倉(cāng)庫(kù)及無(wú)組織排放最大可能點(diǎn)至少三點(diǎn)

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

39 

VOCs治理設(shè)施是否設(shè)正常運(yùn)行，治理設(shè)施凈化效率是否高于50%

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

40 

涉及使用活性炭吸附工藝的企業(yè)：設(shè)施前端應(yīng)配置干燥工藝，除濕劑更換周期        ，裝填量      。

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

41 

噴漆工藝廢氣有應(yīng)用活性炭吸附工藝的企業(yè)：進(jìn)入活性炭處理設(shè)施前是否有去除顆粒物

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

42 

是否公示VOCs治理設(shè)施的工藝流程

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

43 

是否公示VOCs治理設(shè)施的工藝總體介紹

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

44 

是否公示VOCs治理設(shè)施的主要技術(shù)參數(shù)

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

45 

是否公示VOCs治理設(shè)施的操作規(guī)程

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

46 

是否公示VOCs治理設(shè)施的維護(hù)制度

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

47 

公示的位置是否為治理設(shè)施場(chǎng)所處

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

48 

公示的場(chǎng)所一共幾個(gè)位置？（一共 2 個(gè)位置）

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

49 

公示場(chǎng)所具體位置：

1、有機(jī)處理設(shè)施旁

2、污水處理站         

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

50 

所有公示內(nèi)容是否包含公示環(huán)保舉報(bào)投訴電話12369/7614881

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

51 

是否記錄VOCs治理設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，如焚燒（含熱氧化）要記錄燃燒溫度。

不涉及

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

52 

需定期更換吸附劑、催化劑或吸收液的，是否有詳細(xì)的購(gòu)買及更換臺(tái)賬，包括裝填量、更換周期、采購(gòu)發(fā)票、轉(zhuǎn)移處置記錄

最新更新的日期：2023 年 10 月 12 日

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

53 

排氣筒數(shù)量是否符合要求：

1、 采用燃燒法（含直接燃燒、催化燃燒和蓄熱燃燒法等）治理VOCs廢氣的，每套燃燒設(shè)施允許設(shè)置一根VOCs排氣筒，

2、 采用其他方法治理VOCs廢氣的，一個(gè)企業(yè)一棟建筑只允許設(shè)置一根VOCs排氣筒。

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

54 

是否還有設(shè)置其他任何VOCs廢氣的排放口及出風(fēng)口。

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

55 

排氣筒是否按《固定源監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》（HJ／T397）要求設(shè)置采樣口

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

56 

排氣筒采樣口是否設(shè)置采樣平臺(tái)

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

57 

排氣筒采樣口附近是否配備固定電源

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

58 

排氣筒采樣口是否設(shè)置固定安全的人員通道

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

59 

排氣筒采樣口后是否還有其他廢氣接入排氣筒

否

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍

60 

本自查表是否在互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)公示

是

2024.04.12

朱婷婷

陳正龍